Auditoría del proceso de salida del almacén

La revisión se refiere al acto de las agencias de revisión o del personal de revisión de tiempo completo que revisa las opiniones de auditoría, las decisiones de auditoría, las recomendaciones de auditoría, los borradores de documentos de transferencia y los informes de auditoría adjuntos de conformidad con la ley, y presenta opiniones de revisión. A continuación se muestra una revisión del proceso de salida del almacén que compilé para su referencia.

Revisión del proceso de entrega en almacén La entrega del producto es el último paso del trabajo en almacén. Si los productos se entregan bien, se pueden evitar errores y accidentes.

Para la entrega de mercancías en almacén, primero debemos preparar la mercancía de manera oportuna y concienzuda de acuerdo con la notificación de la unidad de inventario. Si descubre que no han llegado todos los productos en el almacén, hay problemas sin resolver durante el proceso de aceptación de productos en el almacén o la calidad de los productos es anormal, debe comunicarse con la unidad de inventario de inmediato y solo podrá salir del almacén después. ambas partes llegan a un acuerdo. Si se descubre que el embalaje está dañado, debe repararse o reemplazarse a tiempo. 2. Haga un buen trabajo revisando los comprobantes y los productos de salida. Los procedimientos están completos, la entrega es clara, la mercancía se entrega y se envía la mercancía equivocada. En tercer lugar, es necesario distinguir las responsabilidades del almacén y del transportista y aclarar los procedimientos de entrega. El almacén deberá expedir una lista de mercancías salientes o un permiso de salida, indicando el nombre del transportista, nombre de las mercancías, cantidad, medio de transporte, cantidad y firma con el transportista o conductor. Cuarto, después de que los bienes salen del almacén, el custodio debe cancelar tarjetas y cuentas el mismo día según el comprobante de salida oficial, contar el saldo de la pila y verificar las cuentas y tarjetas para asegurarse de que las cuentas, bienes y tarjetas son consistentes. Y envíe los comprobantes y documentos pertinentes al personal de contabilidad para su revisión.

Las mercancías deben ser las primeras en entrar, las primeras en salir del almacén, y las mercancías perecederas deben ser las primeras en entrar, las primeras en salir. De lo contrario, el custodio será responsable de las pérdidas reales causadas. Además, de acuerdo con las disposiciones del "Sistema de gestión de almacenamiento de Sinotransport", está estrictamente prohibido utilizar entrega verbal, entrega telefónica, entrega de pagarés, etc. para entregar mercancías fuera del almacén. En caso de carga y envío de emergencia, cuando es necesario salir del almacén, el envío debe ser aprobado por el líder del almacén, pero los trámites formales deben completarse al día siguiente.

Responsabilidades del revisor saliente 1. ¿Durabilidad? ¿La calidad primero? Principios de inspección de calidad de los medicamentos enviados fuera del almacén;

2. Realizar inspecciones de calidad de los medicamentos enviados y asumir la responsabilidad principal de la calidad de los medicamentos enviados fuera del almacén;

3. Revise el envío de acuerdo con el lote de la factura. Para los medicamentos en el almacén, asegúrese de que la cantidad sea exacta, la calidad sea buena, el embalaje sea firme y las señales sean claras;

4 Para los medicamentos que pasan la revisión de calidad, indique el estado de calidad y firme en el certificado de revisión del almacén;

5. Se debe suspender el envío de medicamentos no calificados, se deben tomar medidas de control efectivas e informar al departamento de calidad. agencia de gestión para la revisión de calidad;

6. Registre cuidadosamente la revisión de la distribución de medicamentos, de modo que la redacción sea clara, los elementos estén completos y el contenido sea preciso y fácil para el seguimiento de la calidad. Los registros de revisión deben conservarse durante más de un año, pero no menos de tres años;

6. Mantenga cuidadosamente los registros de revisión de entrega de medicamentos para garantizar que la letra sea clara, los elementos estén completos y el contenido sea correcto. El contenido es preciso para facilitar el seguimiento de la calidad. Los registros de revisión deben conservarse durante más de un año, pero no menos de tres años;

7. Estudiar por su cuenta los conocimientos comerciales médicos y esforzarse por mejorar las habilidades comerciales.