¿Qué son los sistemas de gestión de proveedores? específico

Aviso al Proveedor\x0d\Acerca del Contrato y Confirmación de Producto Único\x0d\●×× El Departamento de Negociación es el único departamento que compra bienes y determina proveedores en nombre de la empresa\x0d\●Antes de establecer el contrato , Los proveedores deben proporcionar a los negociadores la información crediticia de su fabricante, los certificados de bienes pertinentes y otros certificados requeridos por el gobierno para bienes especiales (los proveedores deben tener una máquina de fax; de lo contrario, no podrán cooperar). \x0d\☆Copias de licencia comercial, código de organización y certificado de registro fiscal. \x0d\☆Copia de la licencia de producción/certificado de agencia. \x0d\☆Certificado de inspección de calidad/certificado de cuarentena sanitaria/licencia de venta de Beijing (para productos extranjeros)/Certificado de inspección de productos básicos (para productos importados). \x0d\●×× El contrato de proveedor de la sede del Supermercado es válido para todas las tiendas del Supermercado ××. Los proveedores, Supermercado XX y sus tiendas deberán cumplir con la normativa. \x0d\●Después de que ambas partes confirmen el contrato, el departamento de negociación ingresará la información básica del proveedor y los resultados de la negociación de los términos del contrato en la computadora y los enviará a la tienda, y le dará al proveedor un "código de fabricante" único. en ×× supermercado (el mismo proveedor suministra × ×Para productos individuales de diferentes departamentos y grupos en los supermercados, solo agregue el número de departamento y grupo antes del "número de fabricante" para indicar la diferencia) \x0d\●×× la lista de productos individuales de compra y venta es un adjunto importante al contrato. Este adjunto es la base para que el supermercado ×× compre productos individuales específicos de los proveedores. Es una descripción completa de la información básica para confirmar cada uno de ellos. producto. \x0d\●La lista de compra y venta de un solo producto debe ser firmada y confirmada por ambas partes. Después de la confirmación, el departamento de negociación ingresará la información básica del producto individual en la computadora y la transmitirá a la tienda, y le dará a cada proveedor una. "código de producto único" único para cada producto en ×× supermercado ". \x0d\●Si hay algún cambio en la información básica del proveedor y en la información básica de los productos individuales que suministra (ajuste de producto único o empaque/especificaciones/precios, etc.), se debe notificar al negociador por escrito con un mes de anticipación. para que la lista de productos individuales comprados y vendidos pueda corregirse de manera oportuna, cambie la información básica de los proveedores y la información básica de los productos individuales registrada en el sistema informático. Esto garantizará la fluidez del pedido, recepción e inspección de mercancías, conciliación y pago, y mejorará la precisión y eficiencia de los datos de ambas partes. \x0d\●Después de que ambas partes confirman el contrato, no se comprometen a comprar. La compra de bienes debe realizarse a través del formulario de pedido de la tienda. Si tiene alguna pregunta sobre el contrato o la lista de artículos de compra y venta, comuníquese con el negociador. \x0d\●Los proveedores deben comunicarse con el negociador para resolver todos los problemas relacionados con la mercancía y las promociones de la misma. \x0d\●El Departamento de Negociación realiza jornadas de recepción de negociaciones con proveedores todos los lunes, martes, jueves y viernes. Para mejorar la eficiencia, programe una cita con el negociador. \x0d\●Para ahorrar tiempo en el viaje de ida y vuelta, intente notificar al negociador por fax cualquier cambio en la información básica de los proveedores y sus productos individuales y confirmaciones de promoción. \x0d\Acerca de pedidos/entrega/inspección de mercancías\x0d\●El departamento comercial de la tienda envía pedidos a los proveedores basándose en la información básica de los proveedores y los productos individuales enviados por el departamento de negociación y en función de las condiciones de ventas e inventario en la tienda ( los pedidos deben estar impresos por computadora, los pedidos escritos a mano no son válidos). \x0d\●Los pedidos deben realizarse a los proveedores por fax (los proveedores que no utilizan fax pueden rechazar la entrega e informar al departamento de auditoría de la empresa). \x0d\●Después de recibir el pedido, el proveedor debe preparar rápidamente los productos de acuerdo con el pedido y entregarlos al grupo receptor de la tienda que realiza el pedido en el momento requerido. \x0d\●Los proveedores deben entregar los productos de acuerdo con los pedidos. Si los productos no coinciden con el pedido, el departamento de recepción se negará a aceptarlos. Si hay un problema con la calidad de los productos, el departamento de recepción se negará a aceptarlos. los bienes. No se puede repetir el mismo error. \x0d\●El fax del pedido o la cantidad del pedido no están claros. Comuníquese con el personal de la tienda designado para confirmarlo. Si la cantidad de productos es temporalmente insuficiente o está agotada, infórmelo al supervisor de ventas o al gerente de cada tienda de manera oportuna para negociar una solución. Para artículos que están agotados por mucho tiempo (más de 15 días) o el proveedor ha detenido la producción y el suministro, por favor informe al negociador con una semana de anticipación para que la negociación pueda finalizar rápidamente en el sistema informático y el La tienda ya no realizará pedidos. \x0d\●Después de recibir los productos, el proveedor debe firmar el formulario de pedido/inspección para confirmarlo. Si desea devolver productos, confirme el precio, la cantidad y el monto del reembolso y luego firme el formulario de devolución. Y registre el número de serie del pedido/orden de inspección y el pedido de devolución. \x0d\Acerca de la conciliación y liquidación\x0d\●El contador del departamento de finanzas de la tienda es responsable de la conciliación con los proveedores. \x0d\●Inicie la conciliación 15 días antes de la fecha de liquidación. El horario de conciliación es de 9:30 a 12:00 todos los lunes a viernes.

\x0d\●Para ahorrar tiempo, se requiere que el proveedor informe el monto al auditor por fax durante el período de conciliación. El auditor debe llamar al proveedor para confirmar si el monto es consistente a más tardar el tercer día después del auditor. recibe el fax si hay alguna discrepancia, ambas partes deben concertar una cita para comprobarlo detalladamente. \x0d\●Una vez completada la conciliación, emita una factura con IVA basada en el monto verificado por ambas partes y solicite al proveedor que envíe la factura de impuestos al Departamento de Finanzas al menos 7 días antes de la fecha de liquidación para garantizar la puntualidad. asentamiento. \x0d\●Cuando un proveedor maneja la liquidación por primera vez, proporcione:\x0d\☆Certificación del representante de la liquidación autorizado por la empresa, incluido el membrete de la empresa, el nombre y la firma del representante de la liquidación y el sello de la empresa. \x0d\☆Copia de la cédula de identidad del representante de pagos con sello de la empresa (papel tamaño A4). \x0d\☆El banco y el número de cuenta del proveedor. \x0d\●Si el proveedor encuentra un cheque sin fondos, utilice el membrete de la empresa para explicar el motivo de la invalidación del cheque, séllelo con el sello de la empresa y pague una tarifa de gestión de 10 yuanes. El Departamento de Finanzas volverá a emitir el cheque cinco días hábiles después de recibir el cheque cancelado. \x0d\●Si se pierde el cheque del proveedor, informe la pérdida al banco de la cuenta del supermercado ×× inmediatamente. Si el cheque no se cobra de manera fraudulenta, el Departamento de Finanzas volverá a emitir el cheque 30 días a partir de la fecha del informe del proveedor. \x0d\Acerca de la división de trabajo\x0d\●Los negociadores del Departamento de Negociación son responsables de: firma y terminación de proveedores, incorporación, terminación, cambios de precios y otros cambios en productos individuales, promociones y tarifas de patrocinio. \x0d\●El Departamento de Finanzas es responsable de: verificar y cobrar los diversos gastos de patrocinio confirmados por los negociadores del Departamento de Negociación del Distrito y los proveedores. \x0d\●El vendedor/supervisor del grupo de ventas/recepción de la tienda es responsable de: realizar pedidos, inspeccionar y devoluciones. \x0d\●El contador/contador del departamento de finanzas de la tienda es responsable de: conciliación, liquidación y compensación. \x0d\●El gerente de ventas de la tienda es responsable de: alquiler a largo plazo de encabezados y anuncios de la tienda. \x0d\ Si los proveedores encuentran problemas en los enlaces anteriores, pueden presentar una queja al Departamento de Negociación: Gerente de Negociación/Gerente de Distrito en la tienda: Gerente de Tienda; \x0d\Acerca de otros requisitos comerciales\x0d\●Ambas partes en nuestra cooperación esperan ofrecer a los clientes el precio más bajo y productos de alta calidad, para que podamos ganar más clientes. Para ambos, esto significa mayores ventas y negocios. Por esta razón, el supermercado XX debe tener el menor costo. \x0d\●Para promover las ventas en la tienda, el supermercado XX requiere que los proveedores participen activamente en las promociones y apoyen las actividades promocionales del supermercado XX, las aperturas de nuevas tiendas, las celebraciones de las tiendas y otras actividades. \x0d\●×× Supermarket espera que los proveedores y negociadores tengan más intercambios y sugerencias sobre ajustes de productos, ajustes de precios, actividades promocionales, etc., y está dispuesto a compartir el desempeño de las ventas y la información del mercado con los proveedores. \x0d\●×× El supermercado requiere que los proveedores sean honestos en la cooperación, todos los materiales de crédito y certificación proporcionados deben ser legales, verdaderos y válidos, y los bienes suministrados a la tienda deben ser consistentes con los bienes seleccionados por el negociador. \x0d\●Si los problemas de calidad del producto dan lugar a quejas de los clientes o inspecciones y sanciones por parte de departamentos gubernamentales profesionales, el proveedor compensará las pérdidas relacionadas causadas por ×× supermercado. ×× El supermercado decidirá si aumenta la pena o pone fin a la cooperación en función de la gravedad y el impacto. \x0d\●×× Supermarket estipula que todas las negociaciones comerciales deben llevarse a cabo con negociadores en la sala de negociaciones de la empresa y que todas las actividades comerciales están abiertas al público. \x0d\●×× Supermarket hace que todas las actividades comerciales sean abiertas y transparentes para proteger los intereses de nuestros socios, los derechos e intereses de nuestros clientes y la integridad de nuestra fuerza laboral. \x0d\●×× Supermarket cree que cualquier beneficio (como reembolsos, obsequios u otros beneficios) otorgado por los proveedores a los empleados de negociación o ventas generará un aumento en los costos operativos y gastos innecesarios para ambas partes. No queremos que esto suceda. Por lo tanto, XX Supermarket estipula:\x0d\☆Ningún empleado de XX Supermarket, independientemente de su puesto, no aceptará obsequios, propinas, dinero en efectivo u otros obsequios para beneficio personal de empresas o individuos que tengan relaciones comerciales con XX. Supermercado. . Estos obsequios incluyen entradas para eventos de entretenimiento, valores, reembolsos en forma de efectivo o mercancías, viajes pagados por el proveedor, obsequios navideños, comidas, etc. \x0d\☆Solicite a los proveedores que apoyen y cooperen con esta disposición. Si un proveedor soborna a XX empleados de un supermercado por interés propio, una vez descubierto, se pondrá fin a la cooperación. Si un empleado\x0\x0d\ usa su poder para exigir la cooperación normal del proveedor por intereses personales o usa su poder para suprimir la cooperación normal del proveedor, infórmelo directamente al departamento de auditoría de la empresa.

\x0d\☆Cualquier tarifa para que el proveedor patrocine ×× Supermercado debe ir acompañada del documento de cobro del ×× Supermercado confirmado tanto por el negociador como por el proveedor. El proveedor utilizará este documento para pagar la tarifa determinada al Departamento de Finanzas. recibo, el Departamento de Finanzas Se sellará el documento de cobro y se emitirá la factura correspondiente al proveedor. El proveedor entregará el documento de cobro sellado financieramente al negociador, quien pegará el documento en el contrato. Si el negociador no completa el documento de cobro o el departamento financiero no emite la factura correspondiente, el proveedor tiene derecho a rechazar el pago. \x0d\☆Para los honorarios no pagados dentro del plazo, la sede tiene el derecho de deducirlos del pago pagadero según el contrato confirmado o los documentos de cobro. \x0d\Acerca de sugerencias o quejas de proveedores\x0d\●×× el supermercado está dispuesto a escuchar y aceptar buenas sugerencias u opiniones de proveedores que ayudarán a la cooperación comercial entre las dos partes y mejorarán el negocio. \x0d\●×× Supermarket protege los intereses de los proveedores implementando estrictamente los contratos, acuerdos, documentos y regulaciones de la empresa confirmados por ambas partes en todos los niveles. Los proveedores pueden informar claramente los hechos al departamento de auditoría de la empresa contra los empleados o departamentos que incumplan. La empresa mantiene todas las quejas e informes (cartas, declaraciones, denunciantes, etc.) en alta confidencialidad. \x0d\ Dirección del Departamento de Auditoría: Departamento de Auditoría de ×× Supermercado, Distrito XX, Ciudad XX, Código Postal