Reglas y regulaciones del sistema de gestión de entrada y salida de mercancías del almacén de la empresa de Internet y del departamento de gestión de activos

Artículo primero

Responsabilidades y estándares laborales del departamento de suministros

1 Objeto y función:

1.1 Puede servir como suministro. departamento Base normativa para el trabajo.

1.2 puede utilizarse como estándar de medición para que los líderes de la empresa evalúen el desempeño del departamento de suministros.

1.3 se puede utilizar como base para la supervisión mutua y la cooperación entre el personal del departamento de suministros en su trabajo.

En segundo lugar, la gestión centralizada

El director general es el líder directo del departamento de suministros.

La labor del Departamento de Suministros depende directamente del Director General.

Tercero, responsabilidades laborales

1. Preparación del plan de adquisiciones

Responsable de preparar planes de adquisiciones de apoyo basados ​​en los planes de demanda de materiales de producción, asuntos generales y equipos. , y departamentos de inspección, y organizar implementaciones específicas para asegurar el suministro de materiales durante la operación.

2. Suministro de materiales:

2.1 Responsable de la adquisición y suministro de materias primas y auxiliares, materiales medicinales chinos, materiales de embalaje, repuestos, material de oficina, suministros de inspección y combustible. .

2.2 Realizar estudios y previsiones de mercado. Realizar un seguimiento de la disponibilidad de material.

2.3 Comprar todo tipo de materiales propuestos en el plan de adquisición de materiales en el momento oportuno para garantizar precios razonables y alta calidad.

2.4 Responsable de la suscripción, gestión y ejecución de los diversos contratos de adquisiciones, y formulación de los sistemas de gestión correspondientes.

2.5 Implementar estrictamente el sistema de suministro de materiales formulado por la empresa, realizar operaciones de adquisición de acuerdo con los principios de adquisición, controlar el progreso del suministro de materiales de acuerdo con los acuerdos de producción y lograr una gestión optimizada de la logística.

3. Almacenamiento y liquidación de materiales adquiridos:

3.1 Responsable de manejar los procedimientos pertinentes después de la llegada de los materiales adquiridos.

3.2 Devolver los productos no calificados con prontitud.

4. Auditoría de calidad de proveedores:

4.1 Participar en la auditoría del sistema de gestión de calidad de proveedores.

4.2 Fortalecer la gestión de archivos de suministro de materiales, hacer un buen trabajo en el trabajo de información de materiales, establecer una red de suministro de materiales sólida y confiable y desarrollar y optimizar continuamente los canales de suministro de materiales.

4.3 Responsable de formular diversos sistemas de gestión para la adquisición de materiales.

4.4 Establecer una base de suministro de materiales confiable y trabajar con el departamento de gestión de calidad y otros departamentos relevantes para evaluar, seleccionar y tratar con proveedores. Permitirle suministrar materiales a tiempo, con alta calidad y cantidad.

5. Responsable del negocio de almacenamiento de procesamiento subcontratado.

6. Fortalecer la comunicación y la cooperación con los diversos departamentos de la empresa, manejar los problemas y emergencias que surjan durante la producción y operación, y coordinar y equilibrar las necesidades de gestión logística.

7. Completar otras tareas asignadas por los líderes de la empresa.

4. Responsabilidades y autoridades:

4.1 El derecho a negarse a proporcionar planos no aprobados.

4.2 Derecho a exigir al almacenista un informe de inventario.

4.3 Derecho a compra:

4.3.1 Derecho a compra de material de cantina.

4.3.2 Derecho a adquirir material de oficina, electrodomésticos, material de protección laboral y ropa de trabajo.

4.3.3 Derecho a adquirir productos y aparatos sanitarios.

4.3.4 Derecho a adquirir repuestos, repuestos, equipos de producción y materiales de mantenimiento dentro de la empresa.

4.3.5 Derecho a adquirir suministros y equipos de inspección.

4.3.6 Derecho de la empresa a comprar combustible

Verbo (abreviatura de verbo) estándares de trabajo

5.1 Implementar resueltamente diversas instrucciones de trabajo emitidas por el gerente general, y Completamente completado.

5.2 Con base en el plan de demanda de producción y el inventario de materiales, formular un plan de adquisiciones razonable, suministrar todo tipo de materiales necesarios para la producción y operación de la empresa a tiempo, con alta calidad y cantidad garantizada, y brindar garantía de materiales. para la producción y operación de la empresa.

5.3 Implementar estrictamente el sistema de suministro de materiales de la empresa, cumplir con los principios de adquisiciones de la empresa, así como las operaciones de adquisiciones, la gestión de proveedores, el establecimiento de canales de suministro, etc. Todos cumplen con los requisitos marcados por la empresa.

5.4 Capacidad para comunicarse y cooperar bien con otros departamentos, y coordinar con los departamentos relevantes para lidiar con el suministro anormal de material o cambios temporales en las tareas de producción.

5.5 Según el plan de demanda de cada departamento, implementar pedidos regulares y cuantitativos para minimizar la ocupación del capital de trabajo y mejorar la eficiencia en el uso del capital.

5.6 Las medidas de gestión de proveedores son efectivas y los canales de suministro de materiales establecidos y la red de suministro son estables.

Fiable, el trabajo de informatización del suministro de materiales y la gestión de archivos de suministro de materiales cumplen con los requisitos estándar.

5.7 La gestión diaria del personal de ventas es estricta, y el personal saliente no daña los intereses de la empresa ni viola las regulaciones y disciplinas, y la eficiencia del trabajo en general se refleja bien.

5.8 La gestión del trabajo diario está organizada, la oficina está ordenada, el orden de trabajo es bueno y la eficiencia es alta.

5.9 Mantener una buena comunicación y cooperación con otros departamentos del trabajo.

Flujo de trabajo del departamento de suministros

El departamento de suministros es principalmente responsable de la adquisición de materiales de producción y suministros de oficina, suministros auxiliares relacionados con la producción y suministros de inspección, así como de la subcontratación del procesamiento. .

El planificador del departamento de suministros descompone el plan de adquisiciones en función del plan de adquisiciones de material de producción emitido por el departamento de gestión de producción, el plan de uso de artículos y el informe de inventario presentado por cada departamento, y lo informa al director de producción. Departamento de gestión, jefes de departamento y supervisores. Después de la aprobación y confirmación por parte del gerente, el plan de compras se entregará a los compradores pertinentes. El comprador determina el proveedor a comprar después de comparar precios según los estándares de calidad del material y los planes de adquisiciones emitidos por el Departamento de Gestión de Calidad.

Una vez que llegan los materiales, el comercial llena el formulario de notificación de llegada y lo envía al almacén junto con la mercancía. El empleado del almacén realiza una inspección preliminar, confirma la cantidad y firma el aviso de llegada después de la verificación. El encargado del almacén conserva la tercera copia del aviso de llegada, la segunda copia se envía al Departamento de Finanzas, la primera copia se devuelve al Departamento de Suministros y los materiales se almacenan para su inspección.

Si la factura a final de mes no ha llegado, el comprador pasará por los procedimientos de almacenamiento temporal. Una vez que llegue la factura, se almacenará oficialmente en el almacén y luego se llevará de regreso al almacén. almacenamiento temporal. El vendedor rellena el recibo y el responsable del departamento de suministros lo revisa y firma. El encargado del almacén completará el número de lote, el código y el número del informe de inspección del lote de materiales y firmará para confirmar. El Departamento de Finanzas maneja los negocios de almacenamiento y liquidación basándose en informes de calificación y entrada de mercancías.

Para garantizar la calidad del suministro, las empresas deben establecer un equipo de evaluación de proveedores, al que asistan los departamentos pertinentes, como el departamento de gestión de calidad, el departamento de finanzas y el departamento de suministros, para evaluar a los proveedores periódicamente. Para la adquisición de materiales importantes, se deben identificar más de dos unidades designadas para garantizar canales de materiales fluidos.

Sistema de Gestión del Departamento de Suministros

Superior directo: Gerente General;

Naturaleza del Departamento: Responsable de la adquisición y suministro de materiales, repuestos y otros materiales;

Autoridad de gestión: Encomendada por la oficina, ejercer la autoridad de gestión de adquisiciones y suministros, y asumir la obligación de implementar las normas y reglamentos, procedimientos de gestión e instrucciones de trabajo de la empresa;

Funciones de gestión : Organizar razonablemente las adquisiciones y suministrar oportunamente las instalaciones de producción. Requerir suministros;

Responsabilidades del departamento de suministros:

1. Obedecer el comando unificado de la oficina, implementar estrictamente las instrucciones de trabajo y ser responsable. para todas las acciones de gestión en la oficina;

2. Responsable Elaborar plan de abastecimiento de materias primas, auxiliares y repuestos. Organizar cuidadosamente el suministro y la compra de materias primas, auxiliares y materiales de embalaje, y llevar la contabilidad estadística de la importación, exportación y almacenamiento de materias primas, auxiliares y materiales de embalaje y otros repuestos;

3. plan de trabajo y objetivos del departamento;

4. Comprender los cambios en materiales y repuestos que la empresa necesita comprar en el mercado;

5. comprar materiales y repuestos en esta industria;

6. Configuración del modo de compra;

7. Evaluar las capacidades de los principales proveedores en términos de calidad, tiempo de entrega, precio y servicio. y crédito;

8. Requisitos previos a la compra Consulta, comparación de precios, negociación;

9. Preparar adecuadamente los planes de adquisiciones e implementar las adquisiciones; y coordinar las relaciones con los proveedores;

11. Organizar la recopilación y el análisis de información material sobre el mercado;

12. Verificar, evaluar y comparar el nivel profesional y la capacidad de trabajo del personal de adquisiciones;

13. Completar otros asuntos asignados temporalmente;

1 Código de Conducta para Empleados del Departamento de Suministros:

1.1 Muchas decisiones importantes que toman las personas en este puesto se basan en Buen sentido común y lógica.

Emitir juicios como base.

1.2 Esta descripción del trabajo no puede cubrir todos los asuntos. El personal en este puesto debe realizar cualquier tarea oficial asignada por el gerente de compras en cualquier momento.

1.3 La comunicación total y la estrecha colaboración con la tienda son condiciones necesarias para el éxito de este puesto.

1.4 El éxito del personal de adquisiciones tiene los siguientes siete factores. El personal en este puesto debe tener un buen desempeño:

(1) Integridad

(2) Entender el mercado

(3) Activo y concienzudo

(4) Adaptable

(5) Cálculo cuidadoso

(6) Cálculo cuidadoso

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2 Procedimientos de adquisiciones:

2.1 El trabajo de adquisiciones se basa en el "Plan de Adquisiciones" y los "Resultados de la Certificación".

2.2 La adquisición de equipos críticos para la seguridad debe estar aprobada por normas de seguridad.

2.3 Cuando sea posible, puede confiar a un procesador de materiales o a un agente de compras la realización de la inspección entrante, pero debe firmar un acuerdo de garantía de calidad con ellos.

2.4 El personal de adquisiciones debe tener los conocimientos profesionales necesarios para las actividades de adquisiciones, ser capaz de utilizar hábilmente computadoras para procesar datos en redes de información y tener un cierto nivel de inglés y buenas habilidades de negociación.

2.5 El departamento de compras emite el plan de compras de material básico aprobado y el plan de compras esporádicas con base en el plan de producción, que es el “qué comprar” en las actividades de compras. ¿Cuánto cuesta comprar? ¿Cuándo llegará? "Base básica.

2.6 El departamento de compras emitirá el plan de compras de material básico a los diferentes responsables de compras de acuerdo a la clasificación de los equipos.

2.7 Luego de recibir el plan de compras, el Las personas responsables de compras deberán verificar cuidadosamente la ejecutabilidad del plan. Si hay algo que no se puede implementar, se debe enviar información al departamento de planificación por escrito para que el departamento de planificación pueda ajustar el plan de manera oportuna.

2.8 El comprador verificará el proveedor artículo por artículo en el plan de adquisiciones y preparará una orden de compra que debe enumerar claramente el código de la empresa del material comprado, el fabricante, las especificaciones/modelos de los fabricantes correspondientes. cantidad de compra y fecha de entrega Cuando no se pueda cumplir con la fecha de entrega, se debe especificar una nueva hora de cita.

2.9 Las órdenes de compra deben estandarizarse y aprobarse de acuerdo con la aprobación y firma de la orden de compra. fuera del proceso. El comprador enviará el pedido aprobado por el gerente de compras o su persona autorizada al proveedor y requerirá que el proveedor lo firme y confirme dentro del plazo. La orden de compra surtirá efecto después de ser refrendada, y su copia será. ser archivado y conservado adecuadamente por el departamento de compras

2.10 Si hay cambios en el precio, fecha de entrega y embalaje del pedido firmado, el personal de compras deberá reevaluarlo

2.11 Los materiales de proveedores calificados que no están incluidos en el plan de adquisiciones se clasifican como adquisiciones de riesgo; solo pueden implementarse después de que se apruebe el formulario de solicitud. El uso de dichos materiales debe ser realizado por personal técnico relevante para fines específicos. Si este tipo de material que no se puede simplemente reutilizar se utiliza dos veces, debe hacerse en condiciones controladas.

2.12 Después de emitir el pedido, el personal de compras es responsable de rastrear el pedido y recordarlo constantemente. proveedor para entregarlo a tiempo.

2.13 Cuando la mercancía llegue al almacén temporal, el comprador deberá notificar al personal receptor del almacén temporal la urgencia de los materiales para que puedan ser enviados a inspección en tiempo oportuno.

2.14 La compra de dispositivos críticos para la seguridad debe realizarse aprobada por las normas de seguridad, no se permite la compra sin aprobación cuando sea necesario reemplazar materiales debido a mejoras técnicas u otros requisitos especiales; Se deben seguir los procedimientos de aprobación especificados.

2.15 Cuando los clientes tienen requisitos especiales, podemos hacerlo en nuestra empresa o en el proveedor para verificar el cumplimiento de los materiales comprados. control

a) El equipo de adquisiciones del procesamiento de subcontratación es responsable de la aplicación y entrega oportuna y correcta de los materiales requeridos para el procesamiento de subcontratación de documentos técnicos, herramientas e instrumentos especiales;

b) Para. materiales clave, el personal de adquisiciones subcontratado debe organizar capacitación técnica, orientación técnica en el sitio y revisión del primer procesamiento por parte del departamento de inspección de calidad para el personal relevante del proveedor subcontratado. Los inspectores o el personal autorizado realizan inspecciones a los proveedores o los envían de regreso para una inspección específica. Los métodos son propuestos e implementados por el Departamento de Ingeniería Técnica.

c) El Departamento de Compras es responsable de mantener la comunicación diaria con los proveedores de procesamiento subcontratados.

d) El departamento de ingeniería técnica organiza a los proveedores externos. realizar evaluaciones periódicas, organizar la orientación de procesos e inspecciones de calidad, y supervisar a los proveedores para implementar medidas correctivas y preventivas.

e) Los proveedores subcontratados deberán proporcionar datos de calidad relevantes en el proceso productivo requeridos por la empresa. será gestionado por el departamento de ingeniería de calidad y incluido en el informe de calidad mensual de la empresa.

3 Procedimientos de Control de Inspección

3.1 El proveedor envía los materiales al almacén temporal Al recibir los materiales, los encargados del almacén temporal deben verificar el Registro de variedad, cantidad y embalaje.

3.2 El personal de gestión del almacenamiento temporal cumplimentará el formulario de inspección y lo enviará al departamento de inspección de calidad, y el personal de inspección de calidad lo verificará. El departamento de inspección de calidad debe realizar una verificación o inspección más estricta de los materiales de adquisición de riesgo antes de que puedan almacenarse.

3.3 Para los materiales que hayan sido inspeccionados en fábricas subcontratadas u otros lugares, el almacén de almacenamiento temporal los "recibirá directamente" con base en los documentos calificados emitidos por el departamento de inspección de calidad.

Segundo artículo

Sistema de gestión de adquisiciones de materiales

1. Sistema de gestión de adquisiciones

(1) Bases de adquisición

1.Todo tipo de materiales adquiridos por nuestra empresa deberán ser solicitados y cumplimentados en un "Aviso de Compra", el cual será adquirido por el Departamento de Compras y Suministros.

2. Todos los alimentos adquiridos por el comedor deben ser declarados para su compra por el comedor; si los bienes adquiridos son reembolsados ​​por los fondos de la empresa, la tarea de compra debe ser aceptada con el "Aviso de Compra" completado por la unidad solicitante, y debe ser firmado y aprobado por el líder de la empresa, de lo contrario Negarse a aceptar la asignación. En caso contrario, se considerará incumplimiento del deber.

3. El Departamento de Compras compra materiales con base en el "Aviso de Compra" y no está permitido cambiar la variedad, especificaciones y cantidad de materiales a voluntad, de lo contrario las consecuencias serán bajo su propio riesgo; Se compra el material equivocado debido a un error en el Aviso de Compra, el Aviso de Compra será emitido por el responsable.

(2) Principios de compra

1. Los compradores a tiempo parcial tienen prohibido comprar materiales.

2. Al negociar una transacción de compra, deben estar juntas más de dos personas * * *.

3. Insista en comparar precios. Si los futuros de inventario (que se refieren a productos en stock durante más de un mes) se compran por más de 800 yuanes y menos de 2000 yuanes, debe comparar precios e informar. el líder a cargo y obtener la aprobación se pueden comprar por encima de 2.000 yuanes, se debe informar al gerente general para su aprobación antes de comprar para reducir la acumulación de inventario y facilitar la rotación de capital.

4. Para la adquisición de material a granel, la casa matriz organizará la licitación y contratación pública. El principio es utilizar harina de arroz y aceite una vez cada dos meses; el carbón es una vez cada dos meses. Los procedimientos de adquisición se implementan de acuerdo con el "Reglamento provisional sobre licitación de materiales para la empresa de servicios de catering de la Universidad Normal de Huaiyin" (ver archivo adjunto).

5. Implantar un sistema de elusión de adquisiciones. Cualquiera que involucre negocios con familiares debe tomar la iniciativa para evitar hacerlo.

6. Está estrictamente prohibido aceptar la conducta de "dar", "tomar", "tomar" o "comer" durante la compra.

7. Fortalecer el seguimiento y gestión de las licitaciones de materiales.

(3) Requisitos de compra

1. Los materiales deben adquirirse en mercados u orígenes mayoristas.

(1) El arroz y la harina deben comprarse de grandes fabricantes regulares que tengan condiciones de procesamiento y cumplan con los requisitos higiénicos.

(2) Los productos secos deben comprarse garantizando calidad y precio. Compra en mercados mayoristas u orígenes;

(3) Los condimentos deben adquirirse después de verificar la licencia sanitaria, el certificado de calidad (conservar una copia) y la fecha de producción del producto;

2. está estrictamente prohibido comprar carne en mal estado, rancia o de venta privada que no haya sido inspeccionada para comprobar la higiene de los alimentos, y la promoción y combinación de alimentos están estrictamente controladas.

3. (excepto en los mercados de agricultores); todos los impuestos y tarifas corren a cargo del vendedor y el precio de compra está incluido.

4. los motivos deben explicarse a la unidad solicitante de manera oportuna y se deben tomar medidas correctivas para garantizar el trabajo normal;

5. La tasa de compra debe ser superior al 80% de la cantidad de compra (verduras); puede fluctuar un 20% hacia arriba o hacia abajo en la cantidad requerida;

6. El comprador debe conservar adecuadamente el efectivo que lleva consigo y los cheques. Si hay escasez, usted será responsable de las consecuencias.

(4) Hora de compra

1. Vaya al mercado de verduras de Huaihai a las 5:30 todas las mañanas para comprar carne y verduras (la orden de compra del restaurante debe emitirse antes de las 6:00 del día). día anterior) y vaya a la 1:00 Compre comida en el mercado de Nanmen (las órdenes de compra del restaurante deben emitirse antes de las 10:30 del mismo día).

2. Las verduras para el Campus Norte los sábados y domingos se compran en Starlight Market a las 2:30 a. m. del mismo día (la orden de compra del restaurante debe emitirse antes de las 6 p. m. del día anterior).

3. Cada restaurante acude al almacén de la sede central para realizar el pedido de materiales.

4. El martes por la mañana es tiempo de compras diarias.

5. El miércoles por la mañana, el comedor número 6 compró materiales.

6. Vaya al mercado de cereales de Wangying para comprar cereales diversos el jueves.

7. Compra pescado el viernes por la noche.

8. El sábado por la mañana se realizó la compra de provisiones en el Comedor Sexto.

9. Los materiales a granel deben entregarse en el pedido de salida y entregarse en un plazo de 24 horas.

2. Sistema de gestión de almacenamiento y aceptación de materiales

(1) Sistema de aceptación

1. de productos, marca registrada, fecha de producción, vida útil, calidad.

2. El custodio podrá negarse a aceptar el artículo en el almacén si ocurre una de las siguientes circunstancias.

(1) No hay fabricante, dirección o marca registrada, o una; de ellos se desconoce.

(2) Los bienes han caducado o deteriorado

(3) La marca de los bienes no coincide con el fabricante;

(4) Los bienes; no son necesarios por la empresa

(5) Especificaciones de producto inconsistentes;

(6) Otros que no cumplen con las condiciones de almacenamiento;

(2) Sistema de supervisión

1. Los inspectores y custodios deben inspeccionar la cantidad y calidad de los materiales comprados. Una vez completada la inspección, debe almacenarse, imprimirse y registrarse a tiempo.

2. Los materiales en el almacén deben estar razonablemente clasificados, cuidadosamente colocados y claramente marcados, primero en entrar, primero en salir, para evitar daños por moho y roedores.

3. Las mercancías entran y salen del almacén, y los materiales entran y salen del libro de cuentas del almacén, para que las cuentas y materiales sean consistentes y los trámites estén completos.

4. Las mercancías que entran y salen todos los días deben contabilizarse de manera oportuna, y el balance y la hoja de inventario de fin de mes deben prepararse periódicamente. presentado al contador del libro mayor antes del día 2 de cada mes. Se deben registrar las pérdidas y ganancias de los bienes. Averigüe los motivos e informe a la dirección para su aprobación y registro.

5. No se permite el suministro ni la transferencia a terceros de todas las materias primas y productos semiacabados del almacén. Cuide bien los activos fijos y los diversos utensilios de cocina. El préstamo de activos fijos requiere la aprobación del administrador y el préstamo de artículos frágiles requiere un depósito suficiente. Registre rápidamente el equipo recién adquirido en la cuenta de activos fijos. Cuando se desguaza, sólo se puede dar de baja después de una evaluación por parte del personal pertinente y la aprobación del departamento competente.

6. Realizar un buen trabajo en el almacenamiento y gestión de los contenedores de rotación (como sacos, bolsas de harina, cestas de huevos, etc.). ).No se permite almacenar artículos personales en el almacén.

7. No se permite la entrada de usuarios al almacén.