Proceso de contratación privada
Habilidades esenciales de un comprador: conciencia de costos y capacidad de análisis de valor, capacidad de previsión, capacidad de expresión, buena comunicación interpersonal y capacidad de coordinación, y conocimiento profesional.
Qué es un buen comprador: además de las habilidades necesarias, un comprador también debe tener un plan de compras razonable, cumplir con el principio de las 5 R, seleccionar proveedores adecuados y agregarlos a la gestión. Joly continúa mejorando. Reducir los costos de adquisiciones sin afectar la producción normal de la empresa.
Responsabilidades del comprador: planificación de adquisiciones y confirmación de la demanda, selección y gestión de proveedores, control de cantidad de adquisiciones, control de calidad de adquisiciones, control de precios de adquisiciones, control de tiempos de entrega, control de costos de adquisiciones, gestión de contratos de adquisiciones y gestión de registros de adquisiciones.
Proceso de compra: recopilación de información, consulta, comparación de precios, negociación, evaluación, aplicación de muestras, toma de decisiones, solicitud de compra, realización de pedidos, coordinación y comunicación, agilización, inspección y recogida de mercancías entrantes, concertación de pagos.
Las responsabilidades laborales del comprador incluyen principalmente:
1.
2. Control de entrega de material.
3. Estudio de cotización del mercado de materiales.
4. Comprobar la calidad y cantidad del pienso.
5. Manejo de calidad y cantidad anormales del alimento.
6. Comunicar y coordinar con proveedores sobre entrega y cantidad.
Requisitos básicos de calidad para los compradores:
A. Gran capacidad de trabajo.
La compra es un trabajo muy complejo y exigente, y los compradores también deben poseer habilidades laborales básicas. bastante diverso. El personal de adquisiciones debe tener altas habilidades analíticas, predictivas, expresivas y de conocimiento profesional.
A-1 Capacidad analítica
Porque los compradores a menudo se enfrentan a la selección y formulación de muchas estrategias diferentes, como especificaciones de materiales, decisiones de adquisición de variedades, el precio que la empresa puede aceptar. Y cómo transportar y almacenar, cómo gestionar, etc., los consumidores pueden afrontarlo. Por lo tanto, los compradores deben tener las habilidades para utilizar herramientas analíticas y poder tomar decisiones efectivas basadas en los resultados del análisis.
En primer lugar, los gastos de adquisición son la parte principal de los costos de fabricación de una empresa, por lo que los compradores deben ser conscientes de los costos, hacer un presupuesto cuidadoso, ser exigentes con cada detalle y no armar un escándalo por un grano de arena. En segundo lugar, debemos tener el concepto de "rentabilidad". Como dice el refrán, "Obtienes lo que pagas". No gastes ni un centavo en comprar productos de mala calidad o sin valor de uso. Comparar insumos (costos) con informes (uso, antigüedad, desgaste, tiempos de mantenimiento, etc.). )en cualquier momento.
Además, el contenido de la cotización debe tener capacidad de análisis y no se pueden comparar precios totales. Debe analizarse y juzgarse artículo por artículo (incluidas materias primas, mano de obra, herramientas, impuestos, ganancias, tiempo de entrega, condiciones de pago, etc.) sobre la misma base.
A-2 Capacidad de previsión
En el entorno económico dinámico moderno, el precio de compra y la cantidad de suministro de materiales a menudo se ajustan y cambian. Los compradores deben poder juzgar si el suministro de bienes es suficiente basándose en diversos datos de producción y ventas, a través del contacto con los proveedores y de su actitud de "venta", pueden calcular el posible suministro de materiales y el aumento y la caída de los mismos; precios de los materiales, pueden inferir cuánto se verá afectado el costo de compra. En resumen, los compradores deben ampliar sus horizontes, tener la capacidad de "observar lo que está sucediendo" y planificar contramedidas para las tendencias futuras del suministro de materiales.
A-3 Capacidad de expresión
Ya sea que el comprador se comunique con el proveedor de palabra o con palabras, debe ser capaz de expresar de manera correcta y clara las diversas condiciones de la compra, como las especificaciones. y cantidades, precio, tiempo de entrega, forma de pago, etc. , para evitar ambigüedades y malentendidos. Ante el ajetreado trabajo de adquisiciones, el personal de adquisiciones debe poder expresarse en una forma "resumida" para evitar perder el tiempo. "Persuadir a la gente con la razón y conmover a la gente con la emoción" es una habilidad de expresión que los compradores deben practicar para obtener las condiciones de compra.
B. Algunos conocimientos y experiencia
Los compradores, especialmente los gerentes, deben tener al menos un título universitario o superior, porque los estudiantes que han recibido educación y capacitación formal por debajo de un título universitario tienen habilidades profesionales. conocimientos y habilidades satisfacen las necesidades del trabajo de adquisiciones. Además, los compradores deben tener conocimientos comerciales, como gestión empresarial, gestión de circulación, productos populares o marketing. Se prefieren aquellos que hayan estudiado información de productos, estadísticas, marketing y gestión de personal empresarial.
B-1. Conocimiento del producto
No importa qué tipo de materiales compre, debe tener un conocimiento básico del tema que va a comprar.
Sabemos muy bien que una persona que ha estudiado maquinaria química y lleva muchos años dedicándose a la compra de maquinaria química recurre a la compra de componentes electrónicos por necesidades laborales. Aunque llevo muchos años dedicándome a las adquisiciones, todavía me siento un poco inadecuado. Si quiere adaptarse lo antes posible al nuevo puesto, deberá complementar a tiempo sus conocimientos sobre componentes electrónicos. Hay muchas formas de complementarlo, como el autoestudio y la participación en cursos de formación profesional relevantes. Algunos compradores piensan que no se dedican a la I+D. A menudo cuentan con la ayuda de ingenieros y personal de control de calidad de sus propias empresas y no necesitan dominar demasiados conocimientos profesionales. Los compradores que sostienen esta opinión deben darse cuenta de que los ingenieros y el personal de control de calidad que pueden brindarle soporte no siempre están a su lado y, en ocasiones, es posible que no puedan ayudarlo por diversas razones. Los compradores de empresas minoristas tienen un conocimiento más profundo de los productos que los compradores de otras industrias, porque deben asumir la responsabilidad del desempeño de las ventas. Para compradores de ropa de moda; para compradores de electrodomésticos, deben comprender las funciones del producto, nivel técnico, materias primas, proceso de fabricación, período de garantía, etc.
Sin embargo, dado que los compradores tienen diferentes rangos de compra y una amplia variedad de materiales, sin mencionar el rápido desarrollo de la tecnología científica popular, ¿cómo pueden los compradores seguir poseyendo conocimiento del producto? El personal de compras tiene básicamente varias vías a las que recurrir: cursos universitarios, revistas del sector, revistas populares, ferias comerciales o visitas de trabajo, y mantenerse en contacto con los proveedores.
B-2 Razones objetivas
Los compradores no deben confiar en sus propios sentimientos al elegir un producto o combinación de productos. Deben utilizar métodos científicos para realizar análisis razonables de las necesidades de los consumidores y las tendencias del mercado, presentar los resultados de los análisis de manera objetiva y seleccionar los productos más ventajosos sin verse afectados por sesgos subjetivos.
B-3 Centrarse en la inversión
Para los compradores, es muy importante concentrarse en la inversión, porque los compradores deben dedicar más tiempo a comprender las tendencias del mercado y descubrir más. Muchos proveedores a menudo deben trabajar horas extras. Esta es la temporada alta de producción y deben trabajar horas extras hasta altas horas de la noche. Además, los compradores también deben ayudar a la alta dirección en la planificación de estrategias de compra, por lo que estarán especialmente ocupados a principios de año o todos los años, y los compradores deben dedicarse a ello sin quejarse.
C. Buen carácter moral
Los compradores deben tener las siguientes buenas cualidades:
Integridad C-1
Manejo de los compradores No hay Hay mucha diferencia entre "pedidos" y "dinero", y es inevitable estar rodeado de proveedores "solo con fines de lucro". Ya sea coerción (a través de relaciones interpersonales) o incentivo (sobornos o sobres rojos), los compradores deben ser honestos, mantener una "mente normal" e "indiferentes", de lo contrario sacrificarán los derechos e intereses de la empresa, beneficiarán a otros o a ellos mismos, y Al final se cometerán errores. Es difícil para las personas que están "interesadas en el beneficio y se olvidan de la lealtad" ser competentes en materia de adquisiciones.
Profesionalismo C2
“Agotado o agotado” es realmente el mayor incumplimiento del deber del personal de compras. Aunque hay muchas razones para la escasez, si el personal de compras puede tener una actitud de "darse por vencido" y ser muy responsable de comprar los materiales necesarios, las pérdidas de la empresa se reducirán considerablemente.
C-3 Modestia y Paciencia
Aunque el comprador tiene la ventaja en la transacción, su actitud hacia el proveedor debe ser justa y recíproca, y ni siquiera debe tener vergüenza de Haga preguntas, pida consejos con humildad, y mucho menos sea arrogante y grosero. El proceso de negociación o regateo con los proveedores puede ser bastante difícil y complejo, y los compradores deben ser pacientes, "hacerse el duro para conseguirlo" y trabajar con calma. Cuando estás en desventaja, puedes ser paciente y perfecto. Si no quieres enfadarte, le has hecho un favor al público.
C4 Observar la Disciplina
Los compradores son personas que salen a realizar compras. Sus palabras y hechos representan las interacciones de la empresa con el mundo exterior. Su trabajo no sólo afecta la eficiencia de la empresa, sino que también afecta la reputación de la empresa. Por lo tanto, la empresa ha estipulado algunas disciplinas para los compradores, y los compradores deben cumplirlas conscientemente e implementarlas estrictamente.
Sistema de gestión de adquisiciones
El sistema de gestión de adquisiciones incluye:
Procedimientos operativos estándar de adquisiciones
Reglas operativas estándar de adquisiciones
Reglamento de Gestión de Aprobación de Solicitudes
Reglamento de Gestión de Suministro y Adquisiciones de Materiales
Medidas de Gestión de Inspección y Aceptación de Materiales Entrantes
Medidas de Gestión Comercial de Emisión
Reglamento de Gestión de Introducción de Equipos
Métodos de Adquisición Nacional
Sistema de Adquisición y Suministro de Material Nacional
Sistema de Trabajo de Adquisición y Suministro de Material Importado
Encomendado Estándares de gestión de procesamiento
Primero, procedimientos de adquisición estándar
El contenido de la operación de adquisición es distribuir los casos de adquisición a partir de la recepción del "Caso de solicitud de compra".
El gerente de compras verifica el contenido de la solicitud de compra, consulta la "información del fabricante", los "registros de compras" y otra información relevante, inicia la consulta, organiza la información de la cotización después de la cotización, formula el método de negociación y diversas condiciones preferenciales, lleva a cabo negociaciones. y una vez finalizado, según la autoridad de aprobación Enviar orden. Los procedimientos operativos detallados y los puntos clave son los siguientes:
Procedimientos operativos de compras y puntos clave
2 Reglas operativas estándar de adquisiciones
Solicitud de compra
.Artículo 1: ¿División de los departamentos de compras?
Los departamentos de compra de todos los materiales son los siguientes:
(1) Materiales permanentes: Departamento de Gestión de Producción
(2) Materiales de preparación: ¿Departamento de Gestión de Materiales?
(3) Materiales especiales:
1. Solicitar materiales de producción: ¿Departamento de Gestión de Producción?
2. Otros materiales: departamento de utilización o departamento de gestión de materiales.
¿La emisión y entrega de la segunda solicitud de compra?
(1) El gestor de solicitudes de compra deberá emitir una solicitud de compra basada en el punto de referencia de gestión de inventario y el presupuesto de materiales, combinado con la situación del inventario, e indicar el nombre del material, las especificaciones, la cantidad, la fecha de demanda y las precauciones. Después de la revisión por parte del supervisor, la solicitud de compra se presentará para su aprobación y se numerará de acuerdo con la autoridad de aprobación (preparada por cada departamento según la división del trabajo). Se enviará la "Solicitud de compra (Adquisiciones internas) (Adquisiciones externas)". Adquisiciones con una "Lista de correo de casos de compra" adjunta. ? (2) Para los materiales que deben ser suministrados por el mismo proveedor en la misma fecha, el departamento de solicitudes debe presentar una solicitud en forma de una sola solicitud y múltiples productos. ?
(3) Al realizar una compra de emergencia, el departamento de solicitud de compra debe indicar el motivo en la "Solicitud de compra" y la "Columna de explicación", sellar el sello "Compra de emergencia" y enviarlo como una emergencia. documento.
(4) Si la inspección del material solo se puede llevar a cabo después de la operación de prueba, el departamento solicitante debe indicar "inspección de operación de prueba" y "período de operación de prueba programado" en el "Formulario de solicitud de compra". ?
(5) El Departamento de Gestión de Materiales completa la "Lista de Solicitudes de Materiales" según el consumo mensual y el estado del inventario, y propone una lista de solicitudes.
Artículo 3. ¿No es necesario emitir una solicitud de compra?
(1) Los siguientes suministros generales están exentos de requisición. Puede confiar al Departamento de Asuntos Generales la solicitud del "Formulario de solicitud de materiales generales", pero la autoridad de aprobación se estipula por separado, de la siguiente manera:
1. Regalos: Coronas, cestas de flores, regalos, etc. ?
2. Productos de entretenimiento: bebidas, cigarrillos, etc. ?
3. Libros y periódicos (incluidos libros técnicos y publicaciones periódicas), tarjetas de visita, papelería, etc. ?
4. Mecanografía, grabado, informes, etc. ?
(2) Adquisiciones esporádicas y adquisiciones esporádicas de materiales en pequeñas cantidades.
Artículo 4. ¿Cuáles son los derechos de aprobación de las solicitudes de compra?
(1) Adquisiciones internas:
1. Materias primas:?
(1) Si el monto estimado de la compra excede los 1000 yuanes, será verificado por el jefe de sección. ?
(2) Si el monto estimado de la compra está entre 6.543.800 yuanes y 50.000 yuanes, será verificado por el administrador. ?
(3) Si el monto estimado de compra es superior a 50.000 yuanes, deberá ser aprobado por el gerente general. ?
2. Gastos de propiedad:?
(1) Si el monto estimado de la compra es inferior a 2000 yuanes, será verificado por el jefe de sección. ?
(2) El monto estimado de la compra es de entre 2000 y 20 000 yuanes, que será verificado por el gerente. ?
(3) Si el monto estimado de compra es superior a 20.000 yuanes, debe ser aprobado por el gerente general. ?
3. Suministros generales:?
(1) Si el monto estimado de la compra es inferior a 1000 yuanes, será verificado por el jefe de sección. ?
(2) Si el monto estimado de la compra está entre 1000 yuanes y 1000 yuanes, deberá ser verificado por la persona a cargo. ?
(3) Si el monto estimado de compra es superior a 6,5438 millones de yuanes, será revisado por el gerente general. ?
Nota: Todos los elementos de solicitud de compra incluidos en la gestión de activos fijos deben presentarse para su aprobación de acuerdo con la autoridad de "gastos de propiedad". ?
(2) Subcontratación:
1. Si el monto estimado de la compra es inferior a 654,38 millones de yuanes (inclusive), deberá ser verificado por la persona a cargo. ?
2. Si el importe estimado de la compra supera los 654,38 millones de yuanes, deberá ser aprobado por el director general.
Artículo 5 ¿Cancelación de Solicitud de Compra?
(a) Para cancelar la solicitud de compra, el departamento de compras original debe notificar inmediatamente al departamento de compras para detener la compra, y la cancelación debe realizarse en la "Solicitud de compra (Adquisiciones internas)" o "Compra Solicitud (contratación externa)". La primera y segunda páginas deben tener un sello rojo de "Cancelación" y se debe anotar el motivo de la cancelación.
(2) Después de que el departamento de compras la cancele, debe manejarse de acuerdo con las siguientes regulaciones:
1. Después de que la solicitud de compra original esté sellada con "cancelación", la compra. El departamento lo devolverá al departamento de solicitud de compra original. ?
2. Cuando la "Solicitud de Compra" original ha sido enviada al Departamento de Gestión de Materiales para su recolección, el Departamento de Compras notifica la cancelación y el Departamento de Gestión de Materiales devuelve la Solicitud de Compra original al Departamento de Compras original. respectivamente. ?
3. Cuando la solicitud de compra original no pueda cancelarse, el departamento de compras deberá notificar al departamento de solicitud de compra original.
□Compras
Sección 1 Disposiciones Generales
Artículo 6: ¿División de Departamentos de Compras?
(1) Adquisiciones internas: el departamento de adquisiciones nacionales es responsable del manejo.
(2) Subcontratación: el departamento de compras extranjeras es responsable del manejo y los asuntos de importación están a cargo del departamento comercial. ?
(3) El director general o gerente puede negociar directamente con proveedores o agentes para la compra de materiales importantes. Cuando sea necesario, el gerente o gerente general asignará una persona o departamento designado para ayudar en la adquisición de los materiales requeridos para el proyecto.
¿Cuál es el modelo de operación de contratación del artículo 7?
Además de los métodos generales de operación de adquisiciones, el departamento de compras también puede elegir uno de los siguientes métodos de adquisiciones más ventajosos en función del uso de materiales y las características de adquisición:
(1) Adquisición planificada centralizada: si la adquisición de materiales entre personas del mismo sexo es más favorable, los artículos materiales se pueden revisar y aprobar, y se notificará al departamento solicitante para que solicite la adquisición según lo planeado, y El departamento de compras realizará adquisiciones centralizadas de forma regular. ?
(2) Adquisición de cotizaciones a largo plazo: para materiales con alta frecuencia y gran consumo, el departamento de compras selecciona a los fabricantes con anticipación, negocia los precios de suministro a largo plazo y, después de la presentación, notifica al departamento de compras para presentar la solicitud. para adquisiciones según sea necesario.
Artículo 8. ¿Cuál es el ciclo de procesamiento de las operaciones de compra?
El departamento de compras debe clasificar y formular el ciclo de procesamiento de las operaciones de compra de materiales en función del área de compras, las características del material y la oferta y demanda del mercado, y notificar a los departamentos pertinentes como referencia. Cualquier cambio debe corregirse inmediatamente.
Sección 2 Manejo de negocios de adquisiciones nacionales
Artículo 9 ¿Consulta, comparación de precios y negociación?
(1) Después de recibir la "Solicitud de compra (adquisición interna)", el personal de adquisiciones consultará las condiciones del mercado, los registros de adquisiciones anteriores o la información proporcionada por el fabricante en función de la urgencia del caso de la solicitud de compra. excepto Además de realizar consultas telefónicas después de la aprobación, se seleccionarán tres o más proveedores para comparar o negociar precios después del análisis. ?
(2) Si las especificaciones cotizadas por el fabricante difieren ligeramente de las de los materiales solicitados o son sustitutivas, el personal de compras deberá adjuntar la información a la "Solicitud de Compra" y acreditarlo. Luego de ser emitidos por el supervisor, primero firmarán los dictámenes del departamento usuario o del departamento expropiado, y luego los presentarán para su verificación.
(3) Si excede la práctica de transacción (por ejemplo, la cantidad mínima de compra excede la solicitud de compra), el personal de adquisiciones debe indicarlo en la "Columna de registro de consulta" de la solicitud de compra después de la consulta. y deberá estar firmado por el supervisor. Presentarlo para su verificación. ?
(4) Después de que el personal de manipulación organiza la información de cotización del fabricante, realiza un análisis en profundidad y negocia con el fabricante por teléfono y otros métodos de contacto. ?
(5) Cuando el Departamento de Adquisiciones recibe un caso de adquisición urgente contactado por teléfono por el departamento de solicitudes de compra, el supervisor debe designar inmediatamente a una persona a cargo para investigar y negociar primero. Después de recibir la solicitud de compra, lo hará. serán tratados con prioridad de acuerdo con los procedimientos generales de contratación. ?
(6) Para las condiciones de compra de "inspección de operación de prueba", el gerente de compras deberá indicar los términos de pago acordados con el fabricante en la "Solicitud de Compra" para su verificación.
Artículo 10 ¿Presentación y verificación?
(1) Después de que el agente de compras complete la consulta, completará los resultados de la consulta o negociación en la "Solicitud de compra" y formulará el "Fabricante del pedido", la "Fecha de entrega" y el "Período de validez de la cotización". ". Revisar y presentar para aprobación según la autoridad de solicitud de compra. ?
(2) Autoridad de aprobación de compras:
¿Secuencia del artículo 11?
(1) Después de recibir la solicitud de compra aprobada, el agente de compras realiza un pedido al fabricante basándose en la orden de compra, confirma la fecha de entrega (llegada) por teléfono o fax y solicita al proveedor que indique la solicitud de compra Número único. y el método de embalaje en el albarán de entrega. ?
(2) Si la mercancía se entrega en lotes, el agente de compras deberá sellar la marca "Entrega en lotes" en la "Solicitud de Compra". ?
(3) Al comprar con préstamo temporal, el gerente de compras debe estampar el sello "Compra con Préstamo Temporal" en la "Solicitud de Compra" para su identificación.
Artículo 12 ¿Control de progreso y contacto de transacción?
(1) El departamento de adquisiciones nacionales debe dividirse en tres etapas: consulta, pedido y entrega, y utilizar el "Formulario de control de progreso de compras" para controlar el progreso de las adquisiciones.
?
(2) Cuando el personal de adquisiciones no completa el trabajo de acuerdo con el cronograma establecido, debe completar el "Formulario de respuesta de anormalidad de progreso" e indicar el "motivo anormal" y la "fecha de finalización programada". y luego enviarlo al departamento de compras. Verificar y formular contramedidas basadas en las opiniones del departamento de compras.
Artículo 13 ¿Organizar el pago?
(1) El departamento de gestión de materiales agregará la "Solicitud de compra" junto con el "Informe de inspección de materiales" (la parte exenta del "Informe de inspección de materiales" debe llevar el sello "Informe de inspección de materiales" en el formulario de recibo de material Envíe la factura al Departamento de Compras y envíela al Departamento de Contabilidad antes del día siguiente después de verificarla con la factura. El departamento de contabilidad debe completar los procedimientos de pago antes del cierre. Si los materiales se reciben en lotes, se debe enviar una copia contable de la "Solicitud de Compra (Adquisiciones Internas)" al departamento de contabilidad después de recibir el primer lote de materiales. ?
(2) Si los materiales comprados internamente requieren pruebas de funcionamiento de prueba, la parte firmada se pagará de acuerdo con las disposiciones del contrato y la parte no firmada se pagará de acuerdo con los términos de pago aprobados por el Departamento de Adquisiciones. ?
(3) Si se requiere un pago adicional, el departamento solicitante organizará el pago en función de la cantidad real recibida. ?
(4) Si hay un exceso de entrega, el pago solo se podrá realizar de acuerdo con la cantidad real entregada después de la confirmación por parte del supervisor; de lo contrario, el pago solo se realizará de acuerdo con la cantidad solicitada.
Artículo 14 ¿Consulta, comparación de precios y negociación?
(1) El Departamento de Subcontratación organiza la fecha de demanda y la parte urgente de la "Solicitud de Compra (Subcontratación)" y realiza consultas por teléfono o fax basadas en la información del proveedor, las condiciones del mercado y los registros de consultas anteriores. Sin embargo, por circunstancias especiales (fabricación exclusiva o agencia), se debe señalar en la "Solicitud de Compra (Outsourcing)" En principio se deben consultar, comparar o analizar más de tres proveedores antes de la negociación. ?
(2) Cuando las especificaciones de los materiales a comprar sean complejas, el departamento de subcontratación deberá adjuntar las especificaciones importantes de los materiales presentadas por el fabricante y firmar los dictámenes, que luego serán confirmados por el departamento de compras. departamento. ?
Artículo 15 ¿Presentación y verificación?
(1) Una vez completadas la comparación de precios y la negociación, el departamento de subcontratación completa la "Solicitud de compra (subcontratación)" y formula el "Fabricante del pedido", la "Fecha de envío programada", etc. y enviarlo al departamento de compras para su aprobación de acuerdo con la autoridad de aprobación de compras. ?
(2) ¿Poder de aprobación?
1. Si el monto de la compra es inferior a ×× yuanes (inclusive) del precio total en CIF USD, será revisado por el administrador. ?
2. Si el monto de la compra excede RMB ×××× y el precio total es en dólares estadounidenses CIF, será revisado por el gerente general. ?
(3) Después de que se apruebe el caso de compra, si la cantidad y el monto de la compra cambian, el departamento solicitante deberá volver a solicitar la aprobación de acuerdo con la autoridad de aprobación requerida para el monto de compra modificado, sin embargo, el revisado; La autoridad de aprobación será menor que la anterior. Si no hay una autoridad de aprobación previa, aún así debe ser aprobada por la autoridad de aprobación previa.
Artículo 16 ¿Pedidos y Contratos?
(1) Una vez aprobada la "Solicitud de compra (Subcontratación)", se enviará de regreso al Departamento de Subcontratación, quien realizará un pedido al fabricante y se encargará de todos los procedimientos. ?
(2) Si es necesario firmar un contrato a largo plazo con el proveedor, el departamento de subcontratación deberá presentar el contrato a largo plazo firmado y preparado, el cual se procesará después de la aprobación de acuerdo con la aprobación de la adquisición. autoridad.
Artículo 17 ¿Control de progreso y manejo de excepciones?
(1) El departamento de subcontratación utiliza "Solicitud de compra (subcontratación)" y "Lista de control de compras" para controlar el progreso de las operaciones de subcontratación. ?
(2) Cada vez que se retrasa el progreso del trabajo, el departamento de subcontratación debe tomar la iniciativa de abrir una "orden de respuesta y progreso anormal" para registrar los motivos de la anomalía y las medidas de respuesta, corregir el progreso en consecuencia. y avisar al departamento de compras. ?
Sección 4 ¿Revisión de precio y calidad?
Artículo 32: ¿Revisión de precios y suministro de información de mercado?
(1) El departamento de adquisiciones debe investigar el mercado y las cotizaciones de los materiales principales y establecer la información del fabricante como referencia para las adquisiciones y la revisión de precios. ?
(2) El departamento de compras debe proporcionar información de mercado sobre artículos materiales importantes propuestos por varios departamentos de la empresa dentro de la empresa como referencia para la gestión del inventario de materiales y la determinación de precios.
¿Revisión de calidad del artículo 33?
La unidad de compras debe revisar la calidad de los materiales utilizados por la empresa (como la selección de materiales y la inspección de calidad).
Artículo 34 ¿Manejo de excepciones?
Si se descubre alguna anomalía durante el proceso de revisión, el departamento de revisión de la unidad de compras debe completar inmediatamente el "Formulario de manejo de respuesta y opinión sobre asuntos de adquisiciones" (o adjuntar materiales de informe) y notificar a los departamentos pertinentes para tratamiento. ?