¿Cuál es el proceso de trabajo de un empleado de facturación de una empresa de transporte?

1. Conocer los productos de la empresa: nombre, especificaciones, canales de distribución, política de precios de suministro. Debe estar familiarizado con las ventas directas, el segundo lote y las políticas nacionales. Los pedidos escritos a mano deben cumplir con la política de precios aprobada.

2. Imprima con precisión los documentos de venta de computadoras según el pedido del vendedor emitido por el departamento de atención al cliente (de acuerdo con la política de precios de la empresa. Después de emitir el pedido, verifique que el documento sea exacto, incluido el monto). , información de contacto del cliente y dirección, y comuníquese con el servicio al cliente. El formulario escrito a mano emitido es consistente.

1. Para pedidos de venta directa y pedidos de segundo lote, los pedidos de venta recibidos del servicio de atención al cliente interno deben tener capacidades de revisión de pedidos. Notas:

1) Deben estar firmados y confirmados por. servicio al cliente interno

2) Si el nombre, la dirección y el número de teléfono del cliente son correctos;

3) Si la política de precios del producto es correcta; Se puede emitir una orden de venta solo después de confirmar que la información anterior es exacta. Las órdenes de emisión de ventas emitidas con liquidación en efectivo deben devolverse en efectivo. Las devoluciones a final de mes para órdenes prensadas, órdenes continuas y órdenes de emisión de ventas emitidas en nombre de otros deben estar firmadas por el cliente que recibió la mercancía pero no la recibió. Las devoluciones de ventas pagadas deben devolverse al precio unitario. El precio unitario no puede ser cero. El comprobante verde y el comprobante azul emitidos para las devoluciones de ventas deben entregarse al contador actual correspondiente (posición actual) y el. ¡Los premios de ventas deben ser retirados! Tarjetas de premios, tapas de cajas, tapas de botellas y cupones correspondientes.

2. Formulario de pedido de estado (todos los pedidos de ventas son asumidos por los empleados. Si son asumidos por personas que no son gerentes, se requiere la firma del gerente). y el precio unitario debe verse claramente, el método de liquidación, el método de entrega y otra información. Solo después de confirmar que la información anterior es precisa, el facturador debe entregar el formulario de pedido de venta al personal de servicio al cliente. abriendo el formulario de pedido de ventas. La información en el formulario de orden de venta asumida por el personal de servicio al cliente es consistente y debe indicar el nombre del destinatario, el número de teléfono, el departamento de envío, el número de teléfono del departamento de envío, la dirección de envío y el método de liquidación.