¿Cuáles son los procedimientos de almacenamiento y envío de los almacenes de comercio electrónico?
Al mismo tiempo, los responsables de almacén deben tener un cierto grado de adaptabilidad y cierta capacidad para soportar la presión. Sólo así podremos llevar a cabo mejor las actividades de gestión de almacenamiento en el futuro y lograr un desarrollo saludable y beneficioso para la empresa.
Índice
Parte 1: Proceso de almacenamiento
Parte 2: Proceso de entrega
Parte 3: Proceso de conteo de inventario
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Sección 4: Proceso de manejo de llamadas por falta de existencias
Parte 5: Proceso de retroalimentación para errores de datos de inventario
Parte 6: Factores que afectan el inventario de ERP y supervisión
Parte 1: Proceso de almacenamiento
Puntos clave a tener en cuenta durante el proceso: 1. ¡Asegúrese de realizar inspecciones aleatorias! 2. ¡El responsable de la auditoría y el contenido de la auditoría deben ser claros! 3. ¡Asegúrese de presentar la solicitud según sea necesario!
Descripción del proceso de almacenamiento:
1. Toda mercancía que llegue al almacén debe tener las órdenes de compra correspondientes. Si no hay una orden de compra o hay un error en la orden de compra, se enviará de inmediato a Adquisiciones para su corrección.
2. La tasa de muestreo es de al menos el 30%; si los artículos individuales son consistentes, se almacenarán normalmente; de lo contrario, 1) si la cantidad real de llegada es mayor que la cantidad de la lista de compras; , no será aceptado. 2) Cuando la cantidad real de llegada es menor que la cantidad de la lista de compras, y si la inspección por muestreo cumple con los estándares, la cantidad real de llegada se almacenará en el almacén. 3) Si hay problemas de calidad, como color y especificaciones que no coinciden con la muestra, o el producto en sí tiene grietas, manchas, etc., no será aceptado. 4) ¡Todos los productos nuevos cuentan!
3. Contenido de la inspección: si la cantidad, el monto y la información del proveedor de los productos involucrados en el recibo del ERP, la orden de entrega, el formulario de registro de entrega del conductor y la orden de inspección son consistentes (departamento de inspección: XXX);
4. El inspector es responsable de: Las órdenes de inspección, las órdenes de entrega y las órdenes de inspección se clasifican por tiempo y se almacenan en el departamento financiero en forma de archivos durante al menos 12 meses si los datos archivados son necesarios; para ser modificado, se debe emitir una orden de modificación y declarar la información del producto y los motivos de la modificación deben ser firmados por el supervisor y gerente de auditoría y deben guardarse junto con el documento original;
5. El librador designado, el personal no designado y otras personas no emitirán el documento Factura si lo encuentran, el monto único emitido por el emisor y el personal de recepción correrá a cargo de ambas partes * * *.
6.La preparación del recibo de almacén: nombre del proveedor, código de producto, nombre del producto, cantidad, precio unitario, monto total, monto de capital, inspector, método de pago, firma (cliente mensual) debe ser claro y claro. Está claro de un vistazo. No se permiten omisiones. Si hay errores, es necesario corregirlos a tiempo y señalar los motivos.
7. Si los precios unitarios de los productos son inconsistentes, se debe realizar una orden de almacenaje en base al precio más bajo entre ambos. E indicar el precio en esta lista.
8. Circunstancias especiales requieren el envío directo desde el punto de logística. Por ejemplo, un cliente pide 50 piezas del producto A, pero el inventario del almacén es insuficiente. El comprador necesita encontrar temporalmente un proveedor para realizar un pedido de entrega. Una vez que las mercancías llegan al punto de logística, el departamento comercial puede solicitar un conductor para enviarlas directamente al punto de logística, lo que puede ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia (el proceso normal es sacar primero las mercancías del mercado de logística al punto de logística). almacén y luego de regreso al mercado de logística, lo cual es más problemático (consulte el proceso de la biblioteca).
El proceso es el siguiente:
1. El departamento comercial proporciona un formulario de solicitud de entrega especial a la persona responsable del departamento de almacén (que incluye: número de pedido, cantidad de producto, monto involucrado, gerente de negocio, almacén Firma del supervisor o gerente). )
2. El almacén imprime el pedido del cliente (algunos deben dividirse), la factura y el formulario de solicitud de entrega especial según el número de pedido proporcionado y se lo entrega al conductor.
3. Albaránes de entrega del conductor: coloque la "factura" en la caja del producto para el cliente, vincule el "formulario de solicitud de entrega especial" y la orden de entrega al encargado del almacén para su almacenamiento, y coloque el " del cliente ". La factura de logística" se escanea y se entrega al grupo de pedidos.
Estándares para imprimir y pegar marcas de envío:
Nombre-número-especificación-número de empaque-ubicación-ubicación de carga a granel-destinatario-fecha
La marca de envío está pegado en la esquina inferior izquierda de la caja.
Tipo posterior al ensamblaje
1. El almacén de supervisión del producto se completa después del almacenamiento y la mercancía se retira en una hora.
2. Notifique al especialista de posventa dentro de la media hora posterior a la llegada de todas las piezas devueltas de posventa y solicite al especialista de posventa que recoja la mercancía dentro de una hora.
3. Si se confirma que el producto que llega es de KA, notifique al equipo de KA dentro de media hora, y el equipo de KA confirmará que se completará la supervisión y la mercancía será retirada dentro de media hora. una hora.
Asuntos relacionados con productos rechazados
1. El proveedor envió los productos incorrectos y no había productos que la empresa necesitara con urgencia.
2. una gran diferencia de color durante la inspección, embalaje mixto grave, mala calidad, calidad inferior a la del lote anterior y productos defectuosos individuales que superan el 2%
3. La discrepancia entre la calidad y la cantidad de los productos; factores relacionados con la desviación del daño del embalaje;
4. La cantidad de embalaje de un solo producto es enorme o irregular;
5. no se puede contactar al comprador;
6. La cantidad de productos es mayor que la lista de compra
7. La caja exterior muestra signos de humedad y moho.
8. El departamento de compras no ha realizado ningún pedido de compra y no se puede contactar con él.
9. La logística o embalaje express está dañado y falta la cantidad.
Evaluación de logros
1. La preparación incorrecta de la orden de almacenamiento (como el nombre del proveedor, el código del producto, el nombre del producto, el número de embalaje, etc.) conduce a datos financieros y de almacenamiento inexactos. lo que resulta en errores de cuentas por pagar y de envío. El Departamento de Finanzas determinó que las dos primeras notificaciones de crítica fueron sancionadas con una multa de 20 yuanes, a partir de la tercera vez
2 si las mercancías se envían directamente antes de llegar al almacén y al frente. El mostrador debe preparar los documentos de recibo, el departamento de compras debe comunicarse. La solicitud debe ser firmada y confirmada por el supervisor, director de operaciones o gerente general antes de que se pueda emitir el boleto. De lo contrario, una vez descubierto, el personal de facturación será multado con 50 yuanes por vez.
3. Falta de placas o piezas
Para la entrega de productos periféricos, según el “Formulario de Registro de Entrega” presentado por el conductor, verificar primero el número total de piezas entregadas a asegúrese de que no se pierdan piezas; luego clasifique nuevamente de acuerdo con el número digital del conductor en el paquete exterior, verifique cuidadosamente con la orden de entrega proporcionada por el proveedor en la casilla para asegurarse de que el nombre y el número del proveedor coincidan con el "registro de entrega"; formulario" proporcionado por el conductor y la orden de entrega del proveedor. El documento de recibo requiere un conocimiento de embarque o una lista de entrega del proveedor. Si el departamento financiero descubre que la nota no existe, los datos no deben almacenarse hasta que el personal pertinente proporcione comprobantes de almacenamiento creíbles. Si otros departamentos descubren que faltan documentos (los documentos de recibo no se abren) o faltan piezas, serán criticados verbalmente dos veces al mes y, a partir de la tercera vez, recibirán 50 yuanes por vez;
El proveedor no La mercancía se entrega mediante la emisión de un recibo. Si otro personal descubre esta solicitud durante la inspección, la recepción asumirá esta responsabilidad y será despedida directamente si se acumula más de 3 veces en un mes si es necesario compensar este pedido perdido, el responsable correspondiente deberá presentarlo; una solicitud, y el almacén primero inventariará el producto y proporcionará datos válidos para demostrar que el producto efectivamente se ha colocado en el almacén y se preparará después de que sea firmado por la persona a cargo del inventario, el supervisor del almacén y las operaciones. director (gerente general).