Proceso de operación del almacén

El proceso general del proceso de operación del almacén: - Gestión diaria del almacén - Gestión de recepción - Gestión de envíos - Gestión de contabilidad del almacén - Gestión de informes e inventario de artículos del almacén 1. Gestión diaria del almacén, gestión del almacén Flujo de trabajo 1. Custodios del almacén debe establecer razonablemente libros de contabilidad y libros de contabilidad detallados para diversos materiales y productos. El almacén de materias primas debe establecer cuentas y fichas detalladas correspondientes según la situación real y la naturaleza, uso y tipo de las distintas materias primas y productos terminados según sus tipos, especificaciones y modelos; establecido por el departamento financiero y los números de almacén y secuencia deben estar unificados y coherentes entre sí. Los productos calificados, los productos vencidos, los productos vencidos y los materiales de desecho deben reflejarse en cuentas separadas. 2. Las operaciones diarias deben llevarse a cabo en estricta conformidad con los procedimientos de gestión del almacén. Los custodios del almacén deben registrar con prontitud los negocios ocurridos ese día en el libro mayor uno por uno, a fin de lograr la compensación y liquidación diaria para garantizar que el material. Los datos de entrada y salida y de saldo son correctos. Registre la cuenta de manera oportuna para garantizar que las cuentas y los artículos sean consistentes. 3. Haga un buen trabajo en la verificación diaria de todo tipo de materiales y productos. Los custodios del almacén deben verificar e inventariar periódicamente todos los tipos de materiales del inventario y asegurarse de que. las cuentas, artículos y tarjetas son consistentes. El peso unitario de cada material de fundición debe verificarse y registrarse periódicamente, y cualquier cambio debe informarse al liderazgo de manera oportuna para que se puedan realizar ajustes oportunos. 4. El taller de producción debe determinar razonablemente la cantidad de compra en función del plan de producción y el inventario del almacén, y controlar estrictamente el inventario de varios tipos de materiales. Los custodios del almacén deben clasificar y organizar periódicamente varios tipos de inventario y hacer frente a largos períodos de almacenamiento; artículos vencidos, etc. Para el inventario no productivo, los informes deben prepararse mensualmente y enviarse a los líderes y al personal financiero. 2. Proceso de gestión de almacenamiento 1. Cuando los materiales se colocan en el almacén, el administrador del almacén debe revisar el almacenamiento. procedimientos con albarán de entrega y certificado de inspección; rechazo no calificado o materiales con procedimientos incompletos se colocan en el almacén, y se presenta el fenómeno de ver solo la factura pero no la mercancía física o realizar el check-in y check-out al mismo tiempo. eliminado. 2. Al realizar el almacenamiento, el administrador del almacén deberá verificar la cantidad, especificaciones, modelos, certificados y otros elementos de los materiales. Si la cantidad, calidad, documentos, etc. de los materiales están incompletos, el administrador del almacén no deberá acudir. a través de los procedimientos de almacenamiento. Los materiales que no hayan pasado por los procedimientos de almacenamiento serán tratados como materiales a inspeccionar y colocados en el área a inspeccionar. Los materiales que no pasen la inspección serán devueltos y colocados en el área de almacenamiento temporal. El personal de manipulación debe ser notificado en un corto período de tiempo para que sea responsable del procesamiento. 3. El formulario de recepción debe completarse correcta y completamente. Se debe completar el nombre completo del proveedor y ser consistente con el albarán de entrega. También se debe indicar el peso unitario y el peso total de las piezas fundidas. La nota de recibo debe estar firmada por el encargado del almacén y el manipulador, y la letra debe ser clara. El monto total de cada lote de materiales recibido debe ser consistente con el monto de la factura. 3. Gestión de salida de almacén 1. En principio, se utiliza el método de primero en entrar, primero en salir para la emisión de diversos materiales. Cuando los materiales (incluidas las materias primas y los productos semiacabados) se envían fuera del almacén, deben pasar por los procedimientos de salida y cumplir con la cuota. Los materiales recolectados por el taller deben ser recogidos por el director del taller (o su persona designada). La hoja de proceso emitida o los comprobantes relevantes se utilizan para recoger materiales del almacén. El seleccionador y el encargado del almacén deben verificar el nombre, las especificaciones, la cantidad y el estado de calidad de los artículos, y los materiales pueden entregarse solo después de que sean correctos; El encargado del almacén debe emitir una lista de selección y, después de recibirla, la persona material firma, registra la tarjeta y registra la cuenta. 2. La entrega de productos terminados deberá ser emitida por cada departamento comercial, y el personal de dirección de almacén entregará la mercancía junto con el personal de dirección de almacén y registrará la mercancía con el albarán de entrega sellado con el sello financiero de entrega y firmado por la persona en a cargo del departamento de ventas. 3. El encargado del almacén debe coordinar los materiales entrantes y salientes con el taller y los departamentos relevantes antes de cerrar las cuentas al final del mes. El calibre de cálculo de cada departamento relevante debe ser consistente para garantizar la precisión de la contabilidad de costos. 4. Si se encuentran problemas y errores durante el inventario de materiales, las causas deben identificarse de manera oportuna y abordarse en consecuencia. Si hay escasez y es necesario desecharlo, el líder debe revisarlo y aprobarlo de acuerdo con los procedimientos de aprobación antes del procesamiento; de lo contrario, no se permitirán ajustes. Si se encuentran materiales faltantes o problemas de calidad (como vencidos, húmedos, oxidados o dañados, etc.), se debe informar a los departamentos pertinentes por escrito de manera oportuna.

IV. Taller y gestión de herramientas

1. Las herramientas utilizadas en el almacén deben registrarse, devolverse a tiempo después de su uso y registrarse el uso de las mismas. Las herramientas de uso común en el taller de producción deben conservarse adecuadamente para evitar pérdidas. Los líderes de taller tienen la responsabilidad y la obligación de gestionar.

2. Las herramientas dañadas deben notificarse al responsable del almacén, rellenar un informe de daños, indicar la causa del daño y aclarar las responsabilidades en su manipulación.

3. Todos los artículos en el taller de producción deben colocarse de acuerdo con las áreas divididas y no debe haber partes inconsistentes en las áreas. Los productos de desecho deben limpiarse de manera oportuna para mantener el taller ordenado.

5. Los jefes de almacén deben tener un fuerte sentido de responsabilidad, supervisar sus puestos y no pueden abandonar sus puestos sin ningún motivo. Capaz de manejar y coordinar emergencias de manera oportuna para garantizar el buen progreso de la producción y prevenir estrictamente accidentes inesperados.

Flujo de trabajo de gestión de almacén

Proceso de gestión de almacenamiento de productos terminados 1. El almacén prepara la recepción de productos terminados en función del contenido de la "Orden de compra" aprobada. 2. Una vez que llega la entrega, el fabricante proporciona una "Lista de entrega" al encargado del almacén receptor. La "Lista de entrega" debe mostrar claramente el nombre de la unidad de entrega, el sello de la unidad de entrega o la firma de la persona que la maneja. , el nombre y especificaciones de la mercancía, Cantidad, número de orden de compra. El responsable del almacén receptor comprobará la “Lista de Entregas” con la “Orden de Compra” correspondiente. Se rechazarán aquellas que resulten inconsistentes. Para aquellos que cumplan, el gerente de almacén utilizará la "Lista de Entrega" y la "Orden de Compra" para verificar y recibir la mercancía. Cuando la cantidad recibida sea mayor que la cantidad pedida, el supervisor de almacén deberá obtener el consentimiento del departamento de marketing y. obtener una notificación por escrito de la persona autorizada en el departamento de marketing antes de recibir la cantidad excedente. 3. Una vez que el almacenista recibe la mercancía correctamente, firma la "lista de entrega" y sella el sello de recibo especial. Una copia debe conservarse y la otra debe entregarse a la otra parte. 4. El jefe de almacén emitirá una “Orden de Compra” en la computadora, la cual será revisada y validada por el supervisor de almacén. Imprima la "Orden de compra" por triplicado, y después de que sea firmada por el supervisor de almacén y el gerente de almacén y sellada con un sello especial de recibo, la primera copia debe conservarse como talón y la segunda copia financiera debe enviarse al departamento de finanzas junto con la "Lista de entrega" de la unidad de entrega. La tercera copia debe enviarse al departamento de finanzas al mismo tiempo que la otra copia. 5. Devolver los productos reparados al almacén y recibir la mercancía con base en el correspondiente "Formulario de Devolución de Compra" Luego de verificar que el pedido de mercancías es correcto, el gerente de almacén emitirá un "Formulario de Devolución de Compra" en la computadora, indicando el original. Número de "Formulario de devolución de compra", y entrará en vigor tras la revisión por parte del supervisor del almacén. Proceso de gestión del producto terminado fuera del almacén 1. El supervisor del almacén prepara y registra los productos de acuerdo con la "Orden de venta" enviada desde el departamento de marketing y envía la lista de productos preparados al departamento de inspección de calidad para su inspección. El departamento de inspección de calidad empaquetará los productos terminados calificados en cajas, completará la "Lista de empaque" en la computadora y revisará la lista de empaque. Coloque un albarán dentro de cada caja. Los productos terminados envasados ​​se clasifican y colocan en las correspondientes zonas de almacenamiento del almacén. 2. El Departamento de Inspección de Calidad resume y exporta la "Lista de empaque" en una "Orden de venta" no aprobada, esperando que el director del Departamento de marketing revise el envío. 3. El encargado del almacén entregará la mercancía basándose en el "Pedido de Venta" sellado en poder del cliente y el correspondiente "Recibo de Liberación de Almacén" (para mayoristas) o "Recibo de Transferencia de Almacén" (para franquiciados) en la computadora. Imprima el "Recibo de Liberación de Almacén" o "Recibo de Transferencia de Almacén" por duplicado, firmado por el encargado del almacén, el supervisor del almacén y el cliente. Una copia se entregará al cliente y la otra quedará en poder del almacén. Proceso comercial del departamento de marketing 1. El departamento de marketing ingresa en la computadora la "orden de venta" enviada por fax por el cliente y el director del departamento de marketing la revisa. Verifique el estado actual del inventario del almacén. Si necesita realizar un pedido al fabricante, exporte el "Pedido de venta" a un "Pedido de compra" y revíselo. Si hay mercancías en el almacén y no es necesario realizar un pedido al fabricante, la "Pedido de venta" se pasará al almacén, y el almacén recogerá las mercancías y las empaquetará en cajas. 2. Después de recibir la "Orden de venta" no aprobada del almacén (resumida de la "Lista de empaque"), el director del departamento de marketing confirmará el estado del saldo de pago del cliente. Si el cliente tiene saldo de pago suficiente, se revisará la "Orden de venta" (la "Orden de venta" aprobada generará automáticamente una "Orden de almacenamiento" (para clientes mayoristas) o una "Orden de transferencia" (para franquiciados) y la pasará a el almacén entregará las mercancías basándose en este "Recibo de Liberación de Almacén" o "Recibo de Transferencia de Almacén"). Si el saldo de pago del cliente es insuficiente, la Orden de Venta se revisará después de recibir el pago del cliente. 3. La “Factura de Venta” aprobada deberá estar impresa por triplicado, firmada y sellada. La primera copia del talón debe conservarse para usted, la segunda copia debe entregarse al departamento financiero y la tercera copia debe entregarse a la otra parte, al cliente. 4. El departamento de marketing analiza el estado del inventario de los franquiciados y sus tiendas, y hace sugerencias de reposición, asignación, etc. a los franquiciados. 5. Analizar la situación de inventario y ventas de sucursales y tiendas autooperadas. Si es necesario reabastecimiento, emitir un "Recibo de Transferencia de Almacén" para transferir la mercancía en el almacén de la oficina central a las sucursales y tiendas. Si es necesario transferir mercancías entre sucursales o tiendas especializadas, se emitirá una "Orden de Transferencia". El Director del Departamento de Marketing revisa la Orden de Transferencia. La "Orden de transferencia" aprobada generará automáticamente un "Recibo de almacén de entrada" y un "Recibo de almacén de salida" y los transmitirá al almacén correspondiente. La mercancía será recibida y enviada por el almacén correspondiente. 6. El departamento de marketing revisa los pedidos de venta devueltos por sucursales y tiendas especializadas, compensa el inventario correspondiente y aumenta las cuentas por cobrar. 7. El departamento de marketing revisa el "recibo de almacén" de ventas devuelto por el franquiciado y compensa el inventario del franquiciado. 8. El departamento de marketing revisa la "Orden de Transferencia" devuelta por la sucursal y los franquiciados, y ajusta el inventario de almacén de las sucursales y franquiciados. 9. El departamento de marketing revisa la "Hoja de Inventario" devuelta por la sucursal y los franquiciados, y ajusta el inventario de almacén de las sucursales y franquiciados. 10. El departamento de marketing transmitirá la información del producto a cada sucursal y franquiciado.

Proceso de inventario de almacén 1. Preparación del inventario El supervisor de almacén notificará al centro de soporte sobre el inventario que aún no ha sido autocodificado para agregar el código y notificará a los departamentos pertinentes para que completen los documentos pertinentes para procesar los materiales no contabilizados. El departamento de marketing, el departamento de calzado y el departamento de ropa notificaron a los fabricantes y clientes que dejaran de entregar y recibir productos durante el período del inventario. El Departamento de Finanzas hará un balance de los documentos contables que han sido aprobados y vigentes en los últimos días. El supervisor de almacén organiza al personal del almacén para organizar la mercancía en diferentes zonas. El inventario se divide en seis áreas principales: área de producto terminado, área de material auxiliar, área de producto terminado pendiente de inspección, área de producto defectuoso, área de material auxiliar de mesa y área de muestra de calzado. para obtener el estado real del inventario. 2. Realizar el inventario. El supervisor del almacén organiza al personal del almacén para realizar un inventario inicial y asigna una persona a cada una de las seis áreas de inventario para que actúe como líder del equipo y dos personas para cooperar. Registre los resultados preliminares en la tabla de inventario. El supervisor del almacén y otros cuatro empleados formaron un equipo de revisión para revisar los resultados preliminares e identificar los motivos de las discrepancias. El supervisor del almacén ingresa los datos del inventario inicial en la computadora, imprime la "Hoja de inventario" y la proporciona al Departamento de Finanzas. El Departamento de Finanzas organiza al personal de la empresa para formar un equipo de muestreo y un grupo de dos personas realiza el trabajo de muestreo en cada especialidad. área. El personal del sorteo tomará el 20% de los artículos físicos para revisar la información de la oferta inicial y el 30% de la información de la oferta inicial para extraer los artículos físicos. Se requiere que la cantidad de dibujo represente el 50% del inventario total. Si se descubren discrepancias, el supervisor del almacén volverá a inventariar y corregirá los datos del inventario inicial. La tasa de error es superior al 1% y el supervisor del almacén realiza una reinspección completa de la mercancía en el área. La "Hoja de Inventario" que haya sido aprobada después de la revisión será revisada por el Departamento de Finanzas e impresa por duplicado, firmada por el Supervisor de Almacén y el Supervisor Financiero, cada uno con una copia. 3. Trabajo posterior al inventario: el supervisor del almacén exporta la "Hoja de inventario" revisada en pedidos de almacén entrantes y salientes, y la computadora genera automáticamente una "Orden de ganancias de inventario" y una "Orden de pérdida de inventario". El supervisor de almacén busca las razones del superávit y el déficit y presenta la "Hoja de resumen del recuento de inventario" y el informe de búsqueda de la causa de la discrepancia al supervisor de finanzas para su revisión y presentación al gerente general para su aprobación. El Departamento de Finanzas revisa la "Orden de ganancias de inventario" y la "Orden de pérdidas de inventario" para ajustar la cuenta de inventario en función de los resultados de la aprobación. 4. Otras disposiciones para el inventario: Se estipula que el inventario se realizará una vez al mes, en los dos últimos días del mes. El trabajo inicial de negociación y revisión se completará desde las 8 pm de la noche anterior hasta el mediodía del día siguiente, y el trabajo de dibujo se llevará a cabo por la tarde. El personal que participe en el trabajo de inventario debe ser serio y responsable. El peso y unidad de la mercancía debe estar estandarizado y unificado; el nombre, número de producto y especificaciones deben ser claros; la cantidad debe ser la cantidad física, duplicada verdadera y exacta; El inventario y el inventario faltante no están permitidos en absoluto. Debido a un error humano, los datos del inventario son falsos y la persona responsable debe asumir la responsabilidad por negligencia. Si los resultados del inventario revelan que el responsable de los bienes físicos no recibe, recibe y conserva los bienes de acuerdo con los requisitos de los bienes y causa pérdidas, el responsable de los bienes físicos asumirá la responsabilidad de compensación financiera.